Recevoir une facture fournisseur via la plateforme
Quand un fournisseur vous envoie une facture par la Plateforme Agréée, elle arrive directement dans votre module Achats — sans import, sans reconnaissance de document. Cet article explique ce qui arrive, et ce que vous avez à faire.
Ce qui se passe automatiquement
Vysion interroge la plateforme toutes les 5 minutes. À chaque nouvelle facture :
1️⃣ La facture est créée dans Achats, avec la pastille Reçue.
2️⃣ Les données structurées envoyées par le fournisseur sont reprises telles quelles : montants HT / TVA / TTC, date d'échéance, coordonnées bancaires, conditions de paiement, mentions légales. Un bandeau « Montants issus de la facture électronique » vous le signale : les montants ne sont pas modifiables. Pour corriger un montant, demandez un avoir à votre fournisseur.
3️⃣ Les écritures comptables sont générées comme pour n'importe quelle facture d'achat.
💡 Recevoir une facture vaut acceptation. La plateforme émet déjà le statut « Reçue » ; Vysion n'envoie jamais « Approuvée » tout seul, car approuver est un engagement juridique qui demande un regard humain. Vous n'avez donc rien à faire pour accepter une facture : le silence vaut acceptation.
Ce que vous pouvez faire
Depuis le menu d'actions de la facture (bouton … en haut à droite du détail) :
- Accepter la facture — valide explicitement la facture pour paiement et l'annonce à votre fournisseur.
- Mettre en litige — vous contestez un point précis mais la facture reste vivante.
- Refuser la facture — refus définitif avec motif légal → voir Refuser ou contester une facture reçue.
💡 Ces trois actions existent aussi en masse. Depuis la liste des Achats, sélectionnez plusieurs factures : les actions Accepter la facture, Mettre en litige et Refuser la facture apparaissent dans la barre d'outils. La fenêtre vous indique combien de factures sélectionnées sont éligibles — les autres sont ignorées.
Suivre l'historique de la facture
Sur le détail de la facture, la section Historique des actions effectuées retrace chaque statut du cycle de vie : qui l'a émis (vous, le fournisseur ou la plateforme), quand, et avec quel motif. Si une de vos décisions n'a pas pu être transmise, la mention Non transmis au fournisseur s'affiche sur la ligne concernée, avec le détail de l'erreur au survol et un bouton pour renvoyer au fournisseur une fois le problème corrigé.
⚠️ Une facture reçue via la plateforme ne peut pas être supprimée, ni convertie en avoir ou en note de frais : les options sont grisées. La plateforme est la source légale du flux — supprimer la facture localement ne ferait que la faire revenir à la prochaine synchronisation. Pour la sortir de votre comptabilité, il faut la refuser.